Controles inalantes vendidos
Tela t4-rl012-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída. Vale só no computador.
Para que serve
Lista os controles inalantes vendidos no período de emissão, para conferir produto, embalagem, nota, número de controle, data da venda, status do documento fiscal e filial. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF.
A tela só consulta. Não altera pedido, estoque, nota nem financeiro.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver controle no recorte, a tela mostra Nenhum controle inalante encontrado e pede para ajustar o período ou as filiais.
Entra todo controle cuja venda tenha sido emitida no período, em qualquer situação do pedido e da nota. Venda sem nota continua na lista. Venda com mais de uma nota aparece uma vez para cada nota. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Controles inalantes vendidos e, logo abaixo, os filtros: emissão e filiais. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
A ordem é a data da venda, depois o produto e o número de controle. Não há total.
Célula vazia mostra um traço. A data sai no formato dia/mês/ano. Quando a nota existe mas ainda não tem série ou número, a coluna NFe avisa que o documento fiscal está pendente.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| Produto | Descrição do produto vendido |
| Embalagem | Unidade de venda |
| NFe | Série e número da nota |
| Controle | Número de controle do inalante |
| Data de venda | Data de emissão do pedido |
| Status | Situação atual da nota |
| Filial | Filial que emitiu o pedido |
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais itens do que cabem numa página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl012-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
Gerar PDF abre o impresso em outra aba, em folha deitada. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. Sem itens, o PDF sai só com o cabeçalho. Não há planilha.
O arquivo usa o período e as filiais que estão na tela. O nome começa com controles-inalantes-vendidos e traz o período.
Vendas com problemas
Sem liberação, o PDF só sai quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. Entram todos os vendedores. A lista do relatório continua na tela.
A tela informa quantas vendas estão assim. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O que a tela bloqueia
- Consultar ou gerar PDF sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF com venda pendente sem a liberação, ou com usuário e senha que não conferem. A lista permanece.